2020年摩鑫平台部門決算情況說明

一🧔🏼‍♂️、2020 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

摩鑫平台2020 年度總收入12,248.45 萬元，其中本年收入8,965.55 萬元🧙‍♀️。具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入3,403.34 萬元🧖🏼‍♀️，比上年決算增加2,148.28萬元，增長171.2%。主要變動情況🤟🏽：一是我院2020年比2019年在校生增加了4179人✥，二是2020年比2019年教職工增加了58人📁，三是2020年比2019年專項資金同比增加，故相應收入增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0 萬元🧟‍♀️，與上年決算持平👩🏽‍🏭。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，因部門決算編報口徑調整🫵🏼🧑‍🦱，本年新增此項收入納入決算編報範圍🀄️，我部門本年無發生額☞。

4.上級補助收入0 萬元🧙🏿，與上年決算持平。

5.事業收入5,554.49 萬元，比上年決算增加2,603.11萬元，增長88.2%👇🏼。主要變動情況：一是我院2020年比2019年在校生增加了4179人，二是2020年比2019年教職工增加了58人，三是成人教育部（茂名農林幹部培訓中心）的培訓收入上繳財政後返還到事業收入，故相應收入增加。

6.經營收入0 萬元，與上年決算持平🤲。

7.附屬單位上繳收入0 萬元◾️，與上年決算持平。

8．其他收入7.72 萬元🧑🏽‍💼，比上年決算減少323.44萬元🔣，下降97.7%。主要變動情況🕎：一是該收入主要是利息收入，二是將成人教育部（茂名農林幹部培訓中心）的培訓收入上繳財政後返還到事業收入🧖🏻‍♂️，所以相應減少💽。

（二）年度支出總體情況

摩鑫平台2020 年度總支出12,248.45 萬元，其中本年支出3,177.6 萬元。具體情況如下：

1.基本支出2,555.16 萬元，比上年決算增加1,106.19萬元，增長76.3%，主要變動情況🆒：2020年比2019年在校生人數及教職工人數增加，一是人員經費和公用經費相應增加，二是招生人數和在校生人數增加🙊，相應的教學經費也增加。

2.項目支出622.44 萬元🧏🏼‍♀️，比上年決算增加550.99萬元，增長771.1%👨‍🔬，主要變動情況💆🏻‍♂️：一是2020年學生獎助學金項目資金支出為335.50萬元，比2019年增加269.24萬元⚃；二是我院科研項目資金支出為13.48萬元，比2019年增加8.28萬元🙋🏽‍♂️，三是財政專項資金比2019年增加支出273.45萬元💛。

3.上繳上級支出0 萬元，與上年決算持平。

4.經營支出0 萬元，與上年決算持平👁⌛️。

5.對附屬單位補助支出0 萬元，與上年決算持平。

二、2020 年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2020 年度財政撥款收入說明

摩鑫平台2020 年度財政撥款收入合計3,403.34 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3,403.34 萬元👣，比上年決算數增加2,148.28 萬元，增長171.2%，主要變動情況：一是我院2020年比2019年在校生增加了4179人🚲，二是2020年比2019年教職工增加了58人🔈，三是2020年比2019年專項資金增加了3403萬元，故相應收入增加 ；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數增加0 萬元，與上年決算數持平；國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元📹，比上年決算數增加0 萬元🟡，增長--%👨🏼‍🦲，因部門決算編報口徑調整，本年新增此項收入納入決算編報範圍，我部門本年無發生額。

（二）2020 年度財政撥款支出說明

摩鑫平台2020 年度財政撥款支出合計928.74 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出928.74 萬元💷，比年初預算數增加928.74 萬元，增長100%，主要變動情況：我院不是財政統發單位，資金來源是財政補助二類撥付和自籌資金⏱🏇🏻，所以按當年實際財政年初預算數填寫 ；政府性基金預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，與年初預算數持平🐮；國有資本經營預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元🏊🏽‍♂️，增長--%，因部門決算編報口徑調整，本年新增此項納入決算編報範圍，我部門本年無年初預算額和發生額💁🏼‍♂️。

三、 2020 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

摩鑫平台2020 年度“三公”經費財政撥款支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的0% 。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的0% ；公務用車購置及運行費支出決算為0 萬元🫃，完成預算0 萬元的0% （其中：公務用車購置支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的0% ；公務用車運行費支出決算為0 萬元🙆🏿，完成預算0 萬元的0% ）🥔；公務接待費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的0% 。

2020 年度“三公”經費支出決算等於 預算數的主要情況：無🏧。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0% ；公務用車購置及運行費支出0萬元，占0% 🎎；公務接待費支出0萬元，占0% 。具體情況如下🫐：

1.因公出國（境）費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排0 個單位出國團組0 個🛀🏻、累計0 人次🧑🏼‍🍳。開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0 萬元🔳，其中🌿：公務用車購置支出為0 萬元🙅，2020 年公務用車購置數0 輛🧑🏻‍🎨。公務用車運行及維護支出0 萬元，摩鑫平台 公務用車保有量為0 輛🧑🏼，主要用於公務出行🎽。我部門公務用車保有量與國有資產占有量不一致原因是🤹🏻‍♀️：購買的車輛經費來源於校內自籌經費支出，不屬於一般公共預算財政撥款“三公”經費支出🤵‍♀️。

3.公務接待費支出0 萬元，主要用於無 🤫。我部門 共接待國外🔘、境外來訪團組0 個，來訪外賓0 人次；發生國內接待0 次，接待人數共0 人。無。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020 年本部門機關運行經費支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，增長0%。 主要增減變動情況是：我單位是非參公事業單位，不在機關運行經費統計範圍內🧔🏻‍♂️。

（二）政府采購支出情況說明

2020 年本部門政府采購支出總額332.77 萬元，其中：政府采購貨物支出306.26 萬元🏌🏻‍♂️、政府采購工程支出24.76 萬元、政府采購服務支出1.75 萬元🥝。授予中小企業合同金額332.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%🌱🔼。

（三）國有資產占用情況

截至2020 年12月31日，本部門共有車輛2 輛，其中👩🏽‍🔬，崗位保障用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛🌪、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是公務用車。 單價50萬元以上通用設備0 臺（套）🤾🏼，單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況👩‍🎓。

績效管理工作總體情況😠。本單位是二級單位，本年度暫未開展績效自評工作。

績效自評結果。無。