2019年摩鑫平台部門決算報告

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

摩鑫平台2019年度總收入4803.33萬元🙋🏽‍♀️，其中本年收入4537.6萬元🙅‍♂️。具體情況如下🩵：

1．一般公共預算財政撥款收入1255.06萬元，比上年決算數增加1246.06萬元👜，增長13845.11%。主要變動情況：我院2018年4月成立🏸，2019年比2018年在校生人數增加了3082人及教職工人數增加了69人，故財政撥款收入相應增加。

2．政府性基金預算財政撥款收入0萬元🤸🏻，與上年決算數持平。

3.上級補助收入0萬元🔇，與上年決算數持平🧑‍🏭。

4．事業收入2951.38萬元，比上年決算數增加2361.79萬元，增長400.58%。主要變動情況：我院2018年4月成立👰🏽𓀏，2019年比2018年在校生人數增加了3082人，故事業收入相應增加。

5．經營收入0萬元👩🏼🏃‍➡️，與上年決算數持平。

6．附屬單位上繳收入0萬元🍳，與上年決算數持平。

7．其他收入331.16萬元，比上年決算數增加330.73萬元🤸🏻‍♂️，增長76913.95%𓀊👩。主要變動情況：因摩鑫平台成人教育部（茂名農林幹部培訓中心）負責成人高等教育教學、管理工作和農業、畜牧業、林業🚹🦐、水產養殖業以及其他相關行業的職業技能人才和幹部培訓工作🚴🏼‍♂️，還承擔市委、市政府安排的黨員幹部培訓等工作，2019年共舉辦8場次培訓班合計1568人，故其他收入增加。

（二）年度支出總體情況

廣東茂名科技職業摩鑫2019年度總支出4803.33萬元，其中本年支出1520.43萬元𓀇➞。具體情況如下🐒：

1.基本支出1448.97萬元，比上年決算數增加1124.68萬元，增長346.81%，主要變動情況：我院2018年4月成立🕶👈🏼，2019年比2018年在校生人數及教職工人數增加，一是人員經費和公用經費相應增加，二是招生人數增加，相應的教學經費也增加🔝。

2.項目支出71.45萬元，比上年決算數增加62.45萬元🟤，增長693.89%👱🏼‍♂️，主要變動情況：一是2019年比2018年在校生人數增加後，相應項目支出增加☃️，學生獎助學金項目資金支出為66.26萬元🤷🏿‍♀️，比2018年增加57.26萬元；二是廣東省農村科技特派員精準扶貧項目資金支出為5.20萬元。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0萬元，與上年決算數持平💇🏿‍♀️。

5.對附屬單位補助支出0萬元Ⓜ️，與上年決算數持平🚶‍♂️。

二👩‍🦯‍➡️、2019年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2019年度財政撥款收入說明

摩鑫平台2019年度財政撥款收入合計1255.06萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1255.06萬元👪，比上年決算數增加1246.06萬元，增長13845.11%；主要變動情況🗿：我院2018年4月成立，2019年比2018年在校生人數增加了3082人及教職工人數增加了69人，故財政撥款收入相應增加🍶；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%💁🏻🧑🏽‍🍼；主要變動情況：無。

（二）2019年度財政撥款支出說明

摩鑫平台2019年度財政撥款支出合計1255.06萬元🧛‍♂️。其中：一般公共預算財政撥款支出476.25萬元，比年初預算數增加0萬元🥠，增長0%；主要變動情況：我院不是財政統發單位，資金來源是財政補助二類撥付和自籌資金🫐，無財政年初預算數；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元🖐，增長0%☯️；主要變動情況🧿：無。

三👨🏻‍🦰、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決

算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

摩鑫平台2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元👩🏼‍💻，完成預算0萬元的0%。其中👧🏿：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元🤞，完成預算0萬元的0%🧔🏿‍♀️；公務接待費支出決算為0萬元🫸🏻，完成預算0萬元的0%。

2019年度“三公”經費支出決算等於預算數的主要情況：無。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中🚣🏿，因公出國（境）

費0萬元，占0%🙅；公務用車購置及運行費支出0萬元🉐，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排

2019年我院個單位出國團組0個🫳🏻、累計0人次。開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元🧑🏼‍🏭，2019年公務用車購置數0輛🚨。公務用車運行及維護支出0萬元💸，2019年我院公務用車保有量為0輛，主要用於無。

3.公務接待費支出0萬元，主要用於無。2019年，2019年我院共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待0次，接待人數共0人🎵，主要包括🧘🏻：無。

四🤸🏼‍♂️、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年本部門機關運行經費支出0萬元，比預算數增加0萬元，增長0%。主要增減變動情況是🌿：無👋。

（二）政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額0萬元🙅🏿‍♀️🤰，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元▫️、政府采購服務支出0萬元。無

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日👨🏽‍🏭，本部門共有車輛0輛🖌，其中👙❤️‍，崗

位保障用車0輛🧔‍♀️👨‍👩‍👦、機要通信用車0輛👷‍♀️、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛👮🏿‍♀️、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無。(註：必填內容，文字表述格式供參考，不要求完全一致）;單價50萬元以上通用設備0臺（套）💇🏽‍♂️，單價100萬元以上專用設備0臺（套）🚣🏻‍♀️。

（四）預算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況☃️。我院沒有納入開展整體支出績效評價試點。

績效自評結果🪯。我院沒有納入開展整體支出績效評價試點🙊。

 附件🧑🏿‍🔬：

2019年摩鑫平台部門決算公開.pdf